安庆市宜秀区纪委2021年部门预算
安庆市宜秀区纪委2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门(单位)预算表
1.安庆市宜秀区纪委2021年收支总表
2.安庆市宜秀区纪委2021年收入总表
3.安庆市宜秀区纪委2021年支出总表
4.安庆市宜秀区纪委2021年财政拨款收支总表
5.安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算支出表
6.安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算基本支出表
7.安庆市宜秀区纪委2021年政府性基金预算支出表
8.安庆市宜秀区纪委2021年国有资本经营预算支出表
9.安庆市宜秀区纪委2021年项目支出表
10.安庆市宜秀区纪委2021年政府采购支出表
11.安庆市宜秀区纪委2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在区委领导下,配合开展巡视巡察工作,监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修改全区纪检监察制度,参与起草制定有关规范性文件。
(八)负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜,加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调;督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、乡镇(街道)纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,安庆市宜秀区纪委2021年度部门预算仅包括宜秀区纪委本级预算,无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
(一)强化政治监督,保障“十四五”顺利开局
推动党中央重大决策部署贯彻落实。坚持党中央重大决策部署到哪里,监督检查就跟进到哪里。围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示、党的十九届五中全会精神贯彻落实,开展政治监督。聚焦落实意识形态工作责任制、推动长三角一体化发展、长江大保护、常态化疫情防控等,加强监督检查,建立监督清单,健全督查问责机制,推动闭环落实。
保障“十四五”规划顺利实施。立足宜秀“创新发展实践区、城乡一体示范区、生态经济样板区、科教融合先行区”发展定位,着眼“绿色引领、总量翻番”总体目标,紧扣22项重点工程实施,坚守“监督的再监督”职能定位,树立目标导向、问题导向、任务导向,梳理工作重点,排定时间节点,持续跟进、精准监督,发现问题、纠正偏差,督促整改、压实责任,推动“十四五”开局之年成为宜秀工作落实之年、争先之年、高质量发展之年。
(二)推进巡视整改,提升巡察工作质效
落实省委巡视“回头看”整改要求。协助区委完善区级领导领衔、责任部门落实、巡改办业务把关的整改责任体系,落实统筹调度、定期报送、督查督办、警醒通报整改销号工作机制,推动“回头看”反馈问题全面整改。落实巡视整改监督责任,对推进缓慢、整改不力的及时提醒督促,对敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。坚持巡视整改促进改革、推动发展宗旨目标,推动全区各级各部门把巡视整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设,以宜秀工作的先进样板展现巡视整改的典型示范。
高质量开展新一轮政治巡察。认真总结三届区委巡察工作经验做法,科学制定四届区委巡察工作规划和全覆盖方案,启动新一轮常规巡察。落实巡视巡察上下联动要求,积极参与上级巡察、提级巡察、交叉巡察,强化对巡察人员教育培训,提升精准发现问题能力。建立完善巡察机构与纪检监察、组织、宣传、政法、审计等部常门协作机制,推进各类监督贯通融合。组织开展三届区委巡察发现问题“大起底、改到位、建机制”专项行动,强化党委(党组)巡察整改主体责任。总结应用“三资”管理专项巡察工作成果,督促被巡察乡镇完善管理制度并复制推广,推动全区乡村“三资”管理规范化、上台阶。
(三)深化作风建设,深入整治“四风”突出问题
深入整治形式主义官僚主义。协助区委组织开展以“四看四促”为主要内容的新一轮深化“三个以案”警示教育,以生态环境保护、安全风险隐患排查、信访维稳责任落实、棚改征迁等领域为切入点,坚决纠正“包装式”、“洒水式”、“一刀切式”落实等问题。采取“纪委班子成员+纪检监察室+派出派驻纪检组”模式,整合监督力量,建立问题清单、任务清单、措施清单,跟进监督、全程监督。对纸上谈兵、光说不练、推诿扯皮、消极应付、不作为慢作为假作为的,严肃查处并督促整改;对落实任务变形走样导致严重后果的,严肃追责问责;对脱离实际、层层加码、加重基层负担的坚决制止并予以纠正。
深入整治享乐主义和奢糜之风。坚守重要节点,组织明察暗访,对无视中央八项规定精神,违规收送礼品礼金、滥发津补贴等问题露头就打、防止反弹;对“不吃公款吃老板”、收送电子红包等隐形变异问题深挖细查、严肃惩处。开展节约粮食、制止餐饮浪费行为专项监督,遏制公款消费中的违规违纪违法现象。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定,坚决查处领导干部特权行为,选取典型案例通报曝光。
(四)持续正风肃纪,不断增强群众获得感
从严查处群众身边的腐败和作风问题。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,聚焦政策支持力度大、投资密集、权力集中的领域和环节,梳理信访、巡察和审计移送等问题线索,重点查处行政审批、项目实施、资金分配、工程建设等领域的腐败问题,建立行贿人“黑名单”制度。开展信访举报处理工作满意度提升专项行动,围绕教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、执法司法等涉及民生领域,督办清理“多年、多层、多头”信访件,着力解决群众急难愁盼问题。巩固扫黑除恶“打伞破网”长效机制,对新增涉黑涉恶案件实行“一案三查”,坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”。组织“四个不摘”政策落实、防止返贫监测机制运行情况专项督查,开展过渡期专项监督,推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有效衔接。
着力做好案件查处“后半篇文章”。进一步深化警示教育,对区内严重违纪违法案件“一案一剖析”“一案一通报”,摄制并组织观看警示教育专题片,教育引导党员干部以案为鉴、闻警自省。健全严重违纪违法案件问题整改制度,坚持查清问题,剖析根源,查找管理和制度短板,充分运用纪检监察建议书等手段,深化以案促改、促治、促建。强化思想道德和党纪国法教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。挖掘区内传统文化、红色文化中的廉洁元素,弘扬优秀家风家教家规,加强廉政文化建设。
(五)压实监督责任,着力提升监督成效
督促党委(党组)落实监督首责。制定党委(党组)运用监督执纪第一种形态工作办法,督促党委(党组)及其主要负责人常态化开展咬耳扯袖、红脸出汗,综合运用走访、调研、督查、谈心谈话等下沉监督方法,强化对班子成员和党员干部日常监督。落实新提任领导干部任前廉政谈话制度,强化领导干部自律意识、廉洁意识、党风廉政建设“一岗双责”意识。协助区委做深做实党内政治监督谈话,规范谈话流程,严肃谈话纪律,严格落实“两报一看”要求,对谈话指出问题跟踪监督、限时整改,推动上级“一把手”抓好下级“一把手”。
认真履行纪委监委监督专责。加强对同级党委和下级党组织监督,探索开展上级纪委同下级党委班子成员集体谈话、上一级纪委书记与下一级党委书记谈话、下一级党委书记在上一级纪委全会述责述廉并接受评议机制,定期向上级纪委报告同级领导班子落实主体责任情况。定期研判信访举报、监督检查等情况,及时提出纪律检查或监察建议。开展换届风气专项监督行动,督促党员干部落实“十个严禁”要求,严肃查处拉票贿选、跑官要官、说情打招呼、干扰换届等行为,营造风清气正的换届环境。精准运用“四种形态”,落实“三个区分开来”要求,做到早发现、早提醒,敢纠错,真容错。规范用好问责利器,健全澄清正名、暖心回访等制度,激发干部干事创业内生动力。
(六)严格要求管理,锻造忠诚干净担当的战斗队伍
锤炼过硬政治品格。认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,深入学习近平总书记关于全面从严治党重要论述,深刻理解总书记新时期全面从严治党首先要从政治上看的要求,增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,始终保持对“赶考”的清醒,对腐蚀、“围猎”的警觉,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。以建党100周年为契机,开展树典型、学先进活动,激励纪检监察干部知责于心、担责于身、履责于行,争当执纪模范、廉洁卫士。
加强干部专业化建设。强化全员培训、精准施训,加大监督检查、审查调查、案件审理、信息技术运用等专业培训,增强纪法意识、纪法思维、纪法素养。采取跟班锻炼、上挂下派方式,强化实战练兵。在监督检查、审查调查等方面加强上级纪委监委对下级纪委监委、派出机关对派驻机构的领导,健全纪检监察系统述职考核评价机制。推进纪检监察协作区实体化运作,切实发挥驻乡镇监察办公室、村级纪检委员作用。
强化执纪执法权监督约束。严格落实中央纪委关于加强纪检监察干部监督工作意见,健全纪检监察系统请示报告、工作调度、审查调查工作机制,严禁打听案情、说情干预、违规过问案件等行为发生。主动接受外界监督,坚决查处执纪违纪、执法违法行为,坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响力谋取私利,以更严的监督约束防止“灯下黑”。
第二部分 2021年部门预算表
部门(单位)公开表1
安庆市宜秀区纪委2021年收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 451.45 | 一、一般公共服务支出 | 451.45 |
其中:上级转移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中:上级转移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
其中:上级转移支付收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、卫生健康支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
五、单位资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
其中:事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 小 计 | 451.45 | 本 年 支 出 小 计 | 451.45 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
单位资金 | 单位资金 | ||
收 入 总 计 | 451.45 | 支 出 总 计 | 451.45 |
部门(单位)公开表2
安庆市宜秀区纪委2021年收入总表
单位:万元
安庆市宜秀区纪委2021年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||||||||||||
安庆市宜秀区纪委部门 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | ||||||||||||||||
安庆市宜秀区纪委部门本级 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | ||||||||||||||||
部门(单位)公开表3
安庆市宜秀区纪委2021年支出总表
单位:万元
部门(单位)公开表4
安庆市宜秀区纪委2021年财政拨款收支总表
单位:万元
部门(单位)公开表5
安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算支出表
单位:万元
部门(单位)公开表6安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门(单位)公开表7
安庆市宜秀区纪委2021年政府性基金预算支出表
单位:万元
注:安庆市宜秀区纪委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
安庆市宜秀区纪委2021年支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 451.45 | 348.45 | 103.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 451.45 | 348.45 | 103.00 | |||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 368.45 | 348.45 | 20.00 | |||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 83.00 | 83.00 | ||||
合 计 | 451.45 | 348.45 | 103.00 |
部门(单位)公开表4
安庆市宜秀区纪委2021年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 451.45 | 一、本年支出 | 451.45 |
(一)一般公共预算拨款 | 451.45 | (一)一般公共服务支出 | 451.45 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
二、上年结转 | (五)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | ||
(九)卫生健康支出 | |||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十二)预备费 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)转移性支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
(二十七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
(一)一般公共预算结转结余 | |||
(二)政府性基金预算结转结余 | |||
(三)国有资本经营预算结转结余 | |||
收 入 总 计 | 451.45 | 支 出 总 计 | 451.45 |
部门(单位)公开表5
安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 451.45 | 348.45 | 300.97 | 47.48 | 103.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 451.45 | 348.45 | 300.97 | 47.48 | 103.00 |
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 368.45 | 348.45 | 300.97 | 47.48 | 20.00 |
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 83.00 | 83.00 | |||
合 计 | 451.45 | 348.45 | 300.97 | 47.48 | 103.00 |
部门(单位)公开表6安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 304.66 | 304.66 | |
30101 | 基本工资 | 110.89 | 110.89 | |
30102 | 津贴补贴 | 86.30 | 86.30 | |
30103 | 奖金 | 9.84 | 9.84 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.79 | 3.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.55 | 31.55 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.78 | 15.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.82 | 12.82 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.19 | 6.19 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 | |
30113 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | |
302 | 商品服务支出 | 43.69 | 43.69 | |
30201 | 办公费 | 3.54 | 3.54 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.23 | 4.23 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | |
30228 | 工会经费 | 3.94 | 3.94 | |
30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费 | 20.47 | 20.47 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 | |
合 计 | 348.45 | 304.76 | 43.69 | |
部门(单位)公开表7
安庆市宜秀区纪委2021年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 |
部门(单位)公开表8
安庆市宜秀区纪委2021年国有资本经营预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注:安庆市宜秀区纪委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门(单位)公开表9
安庆市宜秀区纪委2021年项目支出表
单位:万元
安庆市宜秀区纪委2021年项目支出表
单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 |
||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
保密机房维护费 | 宜秀区纪委 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
车辆维修包干经费 | 宜秀区纪委 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
纪检工作人员岗位津贴 | 宜秀区纪委 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
纪委监察委工作经费 | 宜秀区纪委 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
纪委监察委办案经费 | 宜秀区纪委 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
纪委巡查工作经费 | 宜秀区纪委 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
合 计 | 103.00 | 103.00 |
部门(单位)公开表10
注:安庆市宜秀区纪委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
安庆市宜秀区纪委2021年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||||
项目名称 | 政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
部门(单位)公开表11
安庆市宜秀区纪委2021年政府购买服务支出表
单位:万元
项目名称 | 购买方式 | 购买服务起始时间 | 购买服务截至时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则,安庆市宜秀区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市宜秀区纪委2021年收支总预算451.45万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出全部为农林水一般公共服务支出。
二、关于2021年收入总表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年收入预算451.45万元,其中,本年收入451.45万元,上年结转结余0万元。
本年收入451.45万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加28.32万元,增长6.7%,增长原因主要是行政运行增加28.32万元,其中:工资福利支出增加23.28万元,商品和服务支出增加5.04万元。
三、关于2021年支出总表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年支出预算451.45万元,比2020年预算增加28.32万元,增长6.7%,增长原因主要是行政运行增加28.32万元,其中:工资福利支出增加23.28万元,商品和服务支出增加5.04万元。其中,基本支出348.45万元,占77.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出103万元,占22.8%,主要用于保密机房维护费、车辆维修包干经费、纪检工作人员岗位津贴、纪委监察委工作经费、纪委监察委办案经费、纪委巡查工作经费等项目支出。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年财政拨款收支预算451.45万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类全部为一般公共服务支出。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算支出451.45万元,2020年预算增加28.32万元,增长6.7%,增长原因主要是行政运行增加28.32万元,其中:工资福利支出增加23.28万元,商品和服务支出增加5.04万元。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出451.45万元,占100%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2021年预算368.45万元,比2020年预算增加28.32万元,增长8.3%,增长原因主要是增加人员,导致工资增加及养老、医疗保险缴费和纪检办案津贴增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算83万元,与2020年预算持平,原因主要是项目支出维持上年度项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年一般公共预算基本支出348.45万元,其中,人员经费304.76万元,公用经费43.69万元。
(一)人员经费304.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费43.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年预算共安排项目支出103万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年度持平,原因主要是项目支出维持上年度项目。主要包括:本年财政拨款安排 103万元(其中,一般公共预算拨款安排 103万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
安庆市宜秀区纪委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“纪委监察委工作经费”项目。
(1)项目概述。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,按照中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委十一届六次全会部署,回顾2020年纪检监察工作,部署2021年任务。
(2)立项依据。
工作经费由同级财政预算安排
(3)实施主体。
宜秀区纪委监委
(4)起止时间。
2012年1月1日至2012年12月31日
(5)项目内容。
全年的打印、文具费用,全年通信费用,购买电脑10台,打印机5台,30台电脑系统维护升级。
(6)年度预算安排。
财政拨款30万元
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 纪委监察委工作经费 | ||||||||||||
实施单位 | 纪委监察委 | ||||||||||||
项目属性 | 上年延续项目 | ||||||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 90 | 年度资金总额: | 30 | |||||||||
其中:财政拨款 | 90 | 其中:财政拨款 | 30 | ||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||||||||
目标1:进一步加快巡察力度,有力震慑违法违纪行为。 |
目标1:进一步加快巡察力度,有力震慑违法违纪行为。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1:电脑系统维护升级 | 30台套 | 30台套 | 数量 指标 |
指标1:购电脑 | 10台 | 10台 | |||||
指标2:购打印机 | 5台 | 5台 | |||||||||||
质量 指标 |
指标1: | 质量 指标 |
指标1:商品质量合格率 | ≥90% | ≥90% | ||||||||
时效 指标 |
指标1:按进度完成任务率 | ≥90% | ≥90% | 时效 指标 |
指标1:年度任务完成率 | ≥90% | ≥90% | ||||||
…… | |||||||||||||
成本 指标 |
指标1:总成本 | 90万元 | ≤90万元 | 成本 指标 |
指标1:年工作经费 | 30万元 | ≤30万元 | ||||||
…… | …… | ||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | 指标1: | 经济效 益指标 |
指标1: | |||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:保障委机关正常运行,发挥出纪检机关监督保障执行职能(是否明显) | 是 | 是 | 社会效 益指标 |
指标1:保障委机关正常运行,发挥出纪检机关监督保障执行职能(是否明显) | 是 | 是 | ||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
可持续影响 指标 |
指标1:持续正风肃纪,达到政治生态向好(是否明显) | 是 | 是 | 可持续 影响 指标 |
指标1:持续正风肃纪,达到政治生态向好(是否明显) | 是 | 是 | ||||||
…… | …… | ||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务对 象满意 度指标 |
指标1: | |||||||||
…… | …… |
安庆市宜秀区纪委2021年机关运行经费财政拨款预算43.69万元,比2020年预算增加5.04万元,增长13%,增长主要原因是:办公费增加1.5万元,邮电费增加2.23万元,其他交通费增加1.14万元。
(三)政府采购情况。
安庆市宜秀区纪委2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,安庆市宜秀区纪委共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2021年,安庆市宜秀区纪委6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款103万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。